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[]
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["E00251"," ","2025-03-31","Activa",null,"PAGO DE EVENTO DEL DIA DE LA MUJER 8 DE MARZO",104400]
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[]
["E00253"," ","2025-03-31","Activa",null,"PAGO DE PRODUCTOS EN GENERAL",285360]
[]
["E00254"," ","2025-03-31","Activa",null,"PAGO DE UNIFORMES CONTRA INCENDIOS A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO",208173.6]
[]
["E00255"," ","2025-03-31","Activa",null,"PAGO DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL",150809.28]
[]
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[]
["E00257"," ","2025-03-31","Activa",null,"PAGO DE REFACCION A VEHICULO DE MUNICIPÍO",449643.84]
[]
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["E00266"," ","2025-03-31","Activa",null,"APOYO A PEREGRINOS A TALPA GRUPO #1",69600]
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["E00281","3135","2025-03-31","Activa",null,"PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICAS SEMANALES  DEL 03  AL 08 DE MARZO  DEL 2025",147000]
["E00282","3134","2025-03-31","Activa",null,"NOMINA DE BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS DEL 03 AL 10 DE MARZO",307800]
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["E00286"," ","2025-03-31","Activa",null,"TANQUE NODRIZA",264000]
["E00287"," ","2025-03-31","Activa",null,"LAPTOP MARCA DELL MODELO 3520 SEGURIDAD PUBLICA",97440]
["E00288","3141","2025-03-31","Activa",null,"PAGO SEMANAL A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO DEL 10 AL 16 DE MARZO",307800]
["E00289"," ","2025-03-31","Cancelada",null,"EXPEDIENTE",1110.3499999999999]
["E00290"," ","2025-03-31","Activa",null,"COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2025",4765.8599999999997]
["E00291"," ","2025-03-31","Activa",null,"EXPEDIENTS",0]
["E00292"," ","2025-04-30","Activa",null,"COMPRA DE LLANTAS A MAQUINARIA PESADA",195600]
["E00293"," ","2025-04-30","Activa",null,"RENTA DE AMBULANCIA",83520]
["E00294","3153","2025-04-30","Activa",null,"PAGO SEMANAL DE BRIGADISTAS DEL 14 AL 20 DE ABRIL",298800]
["E00295"," ","2025-04-30","Activa",null,"SIMAR LAGUNAS",315329.64]
["E00296"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE REFRACCION DE VEHICULOS VARIOS",272940]
["E00297"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE ALIMENTOS A PRSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPOS COMPLEMENTARIOS",41725.199999999997]
["E00298","3306","2025-04-30","Activa",null,"FINIQUITO POR TERMINO LABORAL A PERSONA DE ASEO PUBLICO",36445.440000000002]
["E00299","3305","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE LA ADMINISTRACION",160734]
["E00300"," ","2025-04-30","Activa",null,"COMPRA DE JUGETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO",234546]
["E00301"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE BALASTRE CARRETERA  LA LOMA TIERRA BLANCA",200877]
["E00302"," ","2025-04-30","Activa",null,"APOYO A PEREGRINIOS A TALPA GRUPO 5",104400]
["E00303","3304","2025-04-30","Activa",null,"PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 14 AL 19 DE ABRIL 2025",195000]
["E00304"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE ALIMENTOS A PRSONAL ADMINISTRATIVO EN HORAS EXTRAS",75720]
["E00305"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO",600000]
["E00306"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE CFE DE LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO",351666]
["E00307"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y POZOS DE AGUA",1866426]
["E00308"," ","2025-04-30","Activa",null,"GASTOS MECANICOS DE RAM 2500",19488]
["E00309"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS MECANICOS A PATRULLA",32461.439999999999]
["E00310"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS MECANICOS A AMBULANCIA",116454.72]
["E00311"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS MECANICOS A GRUA",34800]
["E00312"," ","2025-04-30","Activa",null,"MALLA CICLONICA E INSTALACION EN CANCHA DEPORTIVA",153120]
["E00313"," ","2025-04-30","Activa",null,"RENTA DE AMBULANCIA",165240]
["E00314"," ","2025-04-30","Activa",null,"SUBSIDIO DIF ABRIL 2025",814200]
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["E00318"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO  UNIFORMES PARA LAS INSTITUCIONES ESCOLARES",1731695.28]
["E00319"," ","2025-04-30","Activa",null,"COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA",58800.12]
["E00320"," ","2025-04-30","Activa",null,"COMPRA DE LLANTAS A CAMIONETA REDILAS AMARILLAS",86700]
["E00321"," ","2025-04-30","Activa",null,"COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO",600000]
["E00322"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE MATERIAL PARA CURACION PARA PROTECCION CIVIL",155554.32]
["E00323"," ","2025-04-30","Activa",null,"PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA",62640]
["E00324"," ","2025-04-30","Activa",null,"PRODUCTOS DE LIMPIEZA",62640]
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["E00917"," ","2025-08-31","Activa",null,"PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTO AREA OBRAS PUBLICAS Y COMUR",276312]
["E00918","003","2025-08-31","Activa",null,"PRESTAMO PERSONAL",15000]
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["E00943"," ","2025-09-30","Activa",null,"COMBUSTIBLE",315387.71999999997]
["E00944"," ","2025-09-30","Activa",null,"COMBUESTIBLE",41099.760000000002]
["E00945"," ","2025-09-30","Activa",null,"COMBUESTIBLE",171116.88]
["E00946"," ","2025-09-30","Activa",null,"COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO",457058.7]
["E00947","3236","2025-09-30","Activa",null,"PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO",55089.36]
["E00948","3235","2025-09-30","Activa",null,"PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO",68869.38]
["E00949"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO",62339.76]
["E00950"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE RENOCIMIENTOS AREA DE DEPORTES",23664]
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["E00952"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE REFRACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS",276810]
["E00953"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE HERRERIA",41760]
["E00954","3233","2025-09-30","Activa",null,"PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE  2025",549282]
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["E00956","3231","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EN ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE 2025",671982]
["E00957","3230","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL SEPTIEMBRE  2025",688932]
["E00958","3229","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL PERMANENTE 2025",2968779.6]
["E00959","3228","2025-09-30","Activa",null,"PAGO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRONALES",285360]
["E00960","3227","2025-09-30","Activa",null,"CANCELADO",0]
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["E00963","3226","2025-09-30","Activa",null,"PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE  2025",949440]
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["E00974"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS",33900.720000000001]
["E00975"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE PINTURA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO",14361.6]
["E00976"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE AREA DE PARQUES Y JARDINES",12674.16]
["E00977"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE CINTAS TRANSPARENTES",2094.96]
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["E00979"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE PINTURA ESCUELA DE PUEBLO NUEVO",37932]
["E00980"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE SIMAR LAGUNAS",463498.56]
["E00981"," ","2025-09-30","Activa",null,"SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE 2025",814200]
["E00982"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE SERVICIO DE INTERNET AREA H. AYUNTAMIENTO",190497.18]
["E00983"," ","2025-09-30","Activa",null,"COMBUSTIBLE",185452.14]
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["E00987"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE IMPRESION",9744]
[]
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["E00989","059","2025-09-30","Activa",null,"PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS AMOLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE NICOLAS BRAVO",140400]
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["E00991"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO",20880]
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["E00993","055","2025-09-30","Activa",null,"CANCELADO",0]
["E00994"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO",174000]
["E00995"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA",70980]
["E00996"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE SONIDO 1ER INFORME DE GOBIERNO",160080]
["E00997"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO",278400]
["E00998"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO",417600]
["E00999"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE ARREGLO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO",237196.79999999999]
["E01000"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO",121800]
["E01001"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA",50112]
["E01002"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE PIPAS DE AGUA",169128]
["E01003"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE BALONES AREA DE DEPORTES",17748]
["E01004"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA",165996]
["E01005"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR MOTIVOS DE FESTIVODADES DEL MUNICIPIO",132003.35999999999]
["E01006"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA",150057.60000000001]
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["E01008"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS",239424]
["E01009"," ","2025-09-30","Activa",null,"APOYO FUNERARIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS",48720]
["E01010"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DE PRSIDENCIA",280627.20000000001]
["E01011"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE MUSICA LOCALIDAD DE LAGUNILLA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE",348000]
["E01012"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE REPARACION PORTON",27840]
["E01013"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE REPARACCION CAMIONETA DE LA BASURA",208800]
["E01014"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL",591600]
["E01015"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE MATENIMIENTO A CANCHA COL SAN JOSE",20880]
["E01016"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE REPARACION REDILLAS A CAMIONETA DE BRIGADA",250560]
["E01017"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE DECORACION PLAZA DIA DE LA INDEPENDENCIA",208800]
["E01018","052","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE PLAN OPERATIVOS DE FIESTAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2025",411060]
["E01019"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EXCAVADORA ARREGLO CAMINO RURAL",298584]
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["E01025"," ","2025-09-30","Activa",null,"PAGO DE SEGUNDA QUINCENA  A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE",337722]
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["E01036","056","2025-09-30","Activa",null,"GASTOS VARIOS",600000]
["E01037"," ","2025-09-30","Activa",null,"IMPRESION DE GLOSA DEL INFORME DE GOBIERNO",104400]
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["E01060","3259","2025-10-31","Activa",null,"PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE",536844]
["E01061","3258","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO MES OCTUBRE 2025",791586]
["E01062","3257","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE SEGUNDA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL MES DE OCTUBRE 2025",672198]
["E01063","3256","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL PERMANENTE MES OCTUBRE  2025",2995459.2]
["E01064"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS PARQUE VEHICULAR DEL H AYUNTAMIENTO",228733.44]
["E01065"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO",95317.2]
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["E01067"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO",112440]
["E01068"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE ALUMBRADO PARA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA CALIENTE",54396]
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["E01072"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE",31350]
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["E01074","3252","2025-10-31","Activa",null,"PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025",598896]
["E01075"," ","2025-10-31","Activa",null,"ARREGLO DE CAMIONETA RAM DE LA BASURA",340135.2]
["E01076"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTRATEGICA MES DE OCTUBRE 2025",43152]
["E01077"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",144860.1]
["E01078"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS",41370]
["E01079"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS",26250.3]
["E01080"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS ALUMBRADO PUBLICO",6930.06]
["E01081"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DE AREA DE DEPORTES",1194.1199999999999]
["E01082"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS AGUA POTABLE",28710.12]
["E01083"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE MATERIAL AREA ALUMBRADO PUBLICO",5400.36]
["E01084"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE RENTA DE VOLTEO TRASLADO BASURA",104400]
["E01085"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA",192618]
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["E01087"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE MATERIAL AREA DE OBRAS PUBLICAS",404111.82]
["E01088"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO Y FINIQUITO OBRA CANAL PLUVIAL CALLE PORFIRIO DIAZ",1318139.04]
["E01089"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA",9856.5]
["E01090"," ","2025-10-31","Activa",null,"COMBUSTIBLE",332791.2]
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["E01092"," ","2025-10-31","Activa",null,"COMBUSTIBLE",97770.06]
["E01093"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA",104400]
["E01094"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE GASTOS DE DIA 2 DE NOVIEMBRE DIA DE MUERTOS",1044000]
["E01095"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO POR TRASPORTE A GRUPO MUSICAL EVENTO 2 DE NOVIEMBRE",55680]
["E01096"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE TELEFONIA DEL H AYUNTAMIENTO",228596.58]
["E01097"," ","2025-10-31","Activa",null,"COMBUSTIBLE",460402.68]
["E01098"," ","2025-10-31","Activa",null,"COMBUSTIBLE",42165.54]
["E01099"," ","2025-10-31","Activa",null,"COMBUSTIBLE",183186.42]
["E01100"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE SEGUROS A VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO",366145.2]
["E01101"," ","2025-10-31","Activa",null,"ISR RETENCIONES MES DE AGOSTO 2025",444762]
["E01102"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE RENTA DE CAMION DE 7M3",89999.94]
["E01103"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE MATERIALES PARA ESTABILIZACION DE SUELOS",82076.759999999995]
["E01104"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE RENTA DE EQUIPO TOPOGRAFICO",5699.94]
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["E01106"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE REHABILITACION A BACHEOS DE CALLES",88987.199999999997]
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["E01108"," ","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE RENTA DE 27 HORAS DE RETROEXCAVADORA",152986.01999999999]
["E01109","3251","2025-10-31","Activa",null,"PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA PERMANENTE, EVENTUAL Y REPOSICION DE CAJA CHICA",161605.98000000001]
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["E01196","0064","2025-11-30","Activa",null,"GASTOS VARIOS",600000]
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["E01243"," ","2025-11-30","Activa",null,"AYUDA SOCIAL OBRAS PUBLICAS",32340]
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["E01245"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE MATERIAL CENTRO DE REHABILITACION",21420]
["E01246"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE MATERIALES MERCADO MUNICIPAL",48480]
["E01247"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE CEMENTO MURO LOCALIDAD AGUA CALIENTE",54000]
["E01248"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE SEGURO A VEHICULO MUNICIPAL",151451.4]
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["E01250"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE SEGURO A VEHICULO MUNICIPAL",113606.88]
["E01251"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE SEGUROS A VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO",111497.7]
["E01252"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE SEGURO A VEHICULO MUNICIPAL",208185.60000000001]
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["E01255","3269","2025-11-30","Activa",null,"PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025",453234]
["E01256"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE POSADA H AYUNTAMIENTO",597000]
["E01257"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DECORACION PLAZA MUNICIPAL NAVIDAD",556800]
["E01258"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE ILUMINACION AUDITORIO CASA DE LA CULTURA",204211.5]
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["E01260"," ","2025-11-30","Activa",null,"FINIQUITO OBRA EN TECNOLOGICO (CIDES ATEMAJAC)",979528.26]
["E01261"," ","2025-11-30","Activa",null,"SEGURO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA",80831.820000000007]
["E01262"," ","2025-11-30","Activa",null,"SIMAR LAGUNAS",490549.92]
["E01263"," ","2025-11-30","Activa",null,"BIMETALICO SIEMENS DE 50-200 AMPERES AREA DE AGUA POTABLE",44752.5]
["E01264"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE VIDEOVIGILANCIA AREA DE PROTCCION CIVIL",174974.4]
["E01265"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO MUESTREO Y PRUEBAS DE CONCRETO HIDRAULICO",167040]
["E01266"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE MUESTRAS Y PRUEBA DE COMPACTACION",208800]
["E01267"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE PARQUE VEHICULAR PRESIDENCIA MUNICPAL",449502]
["E01268"," ","2025-11-30","Activa",null,"PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MUNICIPIO",229270.5]
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